W3C

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Detalhes
Número do empenho 579
Favorecido GINALDO GOMES SILVA
CPF 887.658.575-34
CNPJ
Data do empenho 22/10/2019
Valor do Empenho 400,00
Valor pago 400,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 22/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - R.Im.Tr.Saude 15%
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE GINALDO GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, DURANTE A OFICINA DO DESENHA TERRITORIAL EM SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, PRIMEIRA APROXIMAÇÃO EM MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PPI E ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIRES- DIRETÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA
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Número do empenho 576
Favorecido JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES
CPF 025.229.225-13
CNPJ
Data do empenho 22/10/2019
Valor do Empenho 100,00
Valor pago 100,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 22/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - R.Im.Tr.Saude 15%
Cargo
Descrição ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUAN SOUZA PAES, RG:14787384-30 E CARTÃO SUS:704208285254386, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOSOLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS -MG
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Detalhes
Número do empenho 811
Favorecido VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO
CPF 269.951.665-15
CNPJ
Data do empenho 25/10/2019
Valor do Empenho 3.000,00
Valor pago 3.000,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/10/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Unidade 02010 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Rec.Ordinários
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDEMAR LACERDA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO (FNDE) E (CODEVASF) COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS PARA MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF
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Detalhes
Número do empenho 584
Favorecido CARLOS FILGUEIRA COUTRIM
CPF 029.384.615-42
CNPJ
Data do empenho 25/10/2019
Valor do Empenho 100,00
Valor pago 100,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - R.Im.Tr.Saude 15%
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GEANE RAMOS LIMA RG:13501339-90, CARTAO SUS:703406278799311, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG
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Detalhes
Número do empenho 581
Favorecido CARLOS FILGUEIRA COUTRIM
CPF 029.384.615-42
CNPJ
Data do empenho 25/10/2019
Valor do Empenho 100,00
Valor pago 100,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - R.Im.Tr.Saude 15%
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS RG:MG 19736536, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA
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Detalhes
Número do empenho 580
Favorecido CARLOS FILGUEIRA COUTRIM
CPF 029.384.615-42
CNPJ
Data do empenho 25/10/2019
Valor do Empenho 100,00
Valor pago 100,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - R.Im.Tr.Saude 15%
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER OS PACIENTES: ANA MOREIRA DA SILVA RG:0902180940 CARTAO SUS:898005922707762 E ALCETIADES MARTINS DE OLIVEIRA RG:09163417-20 CARTAO SUS:704601139050321 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON.
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Número do empenho 824
Favorecido MARCELO RODRIGUES BOMFIM
CPF 490.259.885-04
CNPJ
Data do empenho 28/10/2019
Valor do Empenho 1.350,00
Valor pago 1.350,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 28/10/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Unidade 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Ação 2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Rec.Ordinários
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR MARCELO RODRIGUES BOMFIM (GMC), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA JUNTO AO FNDE E CODEVASF COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO, EM BRASILIA - DF.
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Detalhes
Número do empenho 812
Favorecido LUCIANO DIAS GOMES
CPF 001.891.445-48
CNPJ
Data do empenho 28/10/2019
Valor do Empenho 2.250,00
Valor pago 2.250,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 28/10/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
Unidade 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação 2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Rec.Ordinários
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO (FNDE) E (CODEVASF) COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS PARA MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF
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Detalhes
Número do empenho 582
Favorecido GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES
CPF 939.693.175-68
CNPJ
Data do empenho 29/10/2019
Valor do Empenho 100,00
Valor pago 100,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 29/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - R.Im.Tr.Saude 15%
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; SERGIO BATISTA CRUZ RG:07868005900 CARTAO SUS: 705306413027390, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL EM VITORIA DA CONQUISTA-BA
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Detalhes
Número do empenho 139 3364
Favorecido JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO
CPF
CNPJ 14.378.830/0001-61
Data do empenho 29/10/2019
Valor do Empenho 8.856,00
Valor pago 8.856,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 29/10/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza 3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção
Sub-Elemento 3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Fonte do Recurso 14 - SUS
Cargo
Descrição VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NOTA:20190000002698
Empenho Data Empenho Favorecido Valor do Empenho Unidade Ação Detalhes
579 22/10/2019 GINALDO GOMES SILVA 400,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE Visualizar
576 22/10/2019 JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE Visualizar
811 25/10/2019 VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 3.000,00 02010 - GABINETE DO PREFEITO 2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS Visualizar
584 25/10/2019 CARLOS FILGUEIRA COUTRIM 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE Visualizar
581 25/10/2019 CARLOS FILGUEIRA COUTRIM 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE Visualizar
580 25/10/2019 CARLOS FILGUEIRA COUTRIM 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE Visualizar
824 28/10/2019 MARCELO RODRIGUES BOMFIM 1.350,00 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS Visualizar
812 28/10/2019 LUCIANO DIAS GOMES 2.250,00 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL Visualizar
582 29/10/2019 GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE Visualizar
139 3364 29/10/2019 JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO 8.856,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD Visualizar
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