• Empenho
  • Data Inicial
  • Data Final
  • Favorecido
  • Valor Inicial
  • Valor Final
  • Orgão
  • Unidade
  • Ação
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Número do empenho: 579

Data do empenho: 22/10/2019

Valor do Empenho: 400,00

Valor pago: 400,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 22/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - R.Im.Tr.Saude 15%

Cargo:

Favorecido: GINALDO GOMES SILVA

CPF: 887.658.575-34

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE GINALDO GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, DURANTE A OFICINA DO DESENHA TERRITORIAL EM SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, PRIMEIRA APROXIMAÇÃO EM MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PPI E ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIRES- DIRETÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM VITORIA DA CONQUISTA-BA

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Número do empenho: 576

Data do empenho: 22/10/2019

Valor do Empenho: 100,00

Valor pago: 100,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 22/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - R.Im.Tr.Saude 15%

Cargo:

Favorecido: JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES

CPF: 025.229.225-13

CNPJ:

Descrição:ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUAN SOUZA PAES, RG:14787384-30 E CARTÃO SUS:704208285254386, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOSOLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS -MG

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Número do empenho: 811

Data do empenho: 25/10/2019

Valor do Empenho: 3.000,00

Valor pago: 3.000,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/10/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Unidade: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Rec.Ordinários

Cargo:

Favorecido: VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO

CPF: 269.951.665-15

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR VALDEMAR LACERDA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO (FNDE) E (CODEVASF) COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS PARA MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF

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Número do empenho: 584

Data do empenho: 25/10/2019

Valor do Empenho: 100,00

Valor pago: 100,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - R.Im.Tr.Saude 15%

Cargo:

Favorecido: CARLOS FILGUEIRA COUTRIM

CPF: 029.384.615-42

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GEANE RAMOS LIMA RG:13501339-90, CARTAO SUS:703406278799311, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG

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Número do empenho: 581

Data do empenho: 25/10/2019

Valor do Empenho: 100,00

Valor pago: 100,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - R.Im.Tr.Saude 15%

Cargo:

Favorecido: CARLOS FILGUEIRA COUTRIM

CPF: 029.384.615-42

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA CONDUZIR VEICULO DE MALHADA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER O PACIENTE: JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS RG:MG 19736536, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

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Número do empenho: 580

Data do empenho: 25/10/2019

Valor do Empenho: 100,00

Valor pago: 100,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - R.Im.Tr.Saude 15%

Cargo:

Favorecido: CARLOS FILGUEIRA COUTRIM

CPF: 029.384.615-42

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CARLOS FILGUEIRA COTRIN PARA CONDUZIR VEICULO DO MUNICÍPIO DE MALHADA-BA A VITORIA DA CONQUISTA-BA COM A FINALIDADE DE LOCOMOVER OS PACIENTES: ANA MOREIRA DA SILVA RG:0902180940 CARTAO SUS:898005922707762 E ALCETIADES MARTINS DE OLIVEIRA RG:09163417-20 CARTAO SUS:704601139050321 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON.

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Número do empenho: 824

Data do empenho: 28/10/2019

Valor do Empenho: 1.350,00

Valor pago: 1.350,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 28/10/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Unidade: 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ação: 2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Rec.Ordinários

Cargo:

Favorecido: MARCELO RODRIGUES BOMFIM

CPF: 490.259.885-04

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SENHOR MARCELO RODRIGUES BOMFIM (GMC), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA JUNTO AO FNDE E CODEVASF COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO, EM BRASILIA - DF.

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Número do empenho: 812

Data do empenho: 28/10/2019

Valor do Empenho: 2.250,00

Valor pago: 2.250,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 28/10/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Unidade: 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Rec.Ordinários

Cargo:

Favorecido: LUCIANO DIAS GOMES

CPF: 001.891.445-48

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMISTRAÇAO SENHOR LUCIANO DIAS GOMES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO (FNDE) E (CODEVASF) COM INTUITO DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS PARA MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF

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Número do empenho: 582

Data do empenho: 29/10/2019

Valor do Empenho: 100,00

Valor pago: 100,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 29/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - R.Im.Tr.Saude 15%

Cargo:

Favorecido: GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES

CPF: 939.693.175-68

CNPJ:

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; SERGIO BATISTA CRUZ RG:07868005900 CARTAO SUS: 705306413027390, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GERAL EM VITORIA DA CONQUISTA-BA

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Número do empenho: 139 3364

Data do empenho: 29/10/2019

Valor do Empenho: 8.856,00

Valor pago: 8.856,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 29/10/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Natureza: 3.3.9.0.33.00.00 - Passagens e DESPs com Locomoção

Sub-Elemento: 3.3.9.0.33.02 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE

Fonte do Recurso: 14 - SUS

Cargo:

Favorecido: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO

CPF:

CNPJ: 14.378.830/0001-61

Descrição:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, A SEREM ADQUIRIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, PELAS CONDICIONALIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.NOTA:20190000002698

Empenho Data Empenho Favorecido Valor do Empenho Unidade Ação Detalhes
579 22/10/2019 GINALDO GOMES SILVA 400,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ➤ Abrir
576 22/10/2019 JULIO CESAR FERREIRA GONÇALVES 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ➤ Abrir
811 25/10/2019 VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO 3.000,00 02010 - GABINETE DO PREFEITO 2.003 - GESTÃO E CORDENAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS ➤ Abrir
584 25/10/2019 CARLOS FILGUEIRA COUTRIM 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ➤ Abrir
581 25/10/2019 CARLOS FILGUEIRA COUTRIM 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ➤ Abrir
580 25/10/2019 CARLOS FILGUEIRA COUTRIM 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ➤ Abrir
824 28/10/2019 MARCELO RODRIGUES BOMFIM 1.350,00 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 2.007 - GESTAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ➤ Abrir
812 28/10/2019 LUCIANO DIAS GOMES 2.250,00 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.006 - GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO GERAL ➤ Abrir
582 29/10/2019 GUTEMBERG PEREIRA MAGALHAES 100,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.039 - GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ➤ Abrir
139 3364 29/10/2019 JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RO 8.856,00 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.288 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD ➤ Abrir
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